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萍乡市档案馆2018年度决算说明

 

第一部分 萍乡市档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 萍乡市档案馆2018年决算表

第三部分 萍乡市档案馆2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 萍乡市档案馆概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)依法接收属于市档案馆接收市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在萍乡活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

(三)安全、科学保管市直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五)开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,开展爱国主义教育基地建设,满足社会档案文化需求。

(六)开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进本馆档案信息网络和档案区域平台建设,推进区域档案信息资源共享,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七)开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。

(八)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

2018年纳入本套部门决算汇编范围的共有决算单位1个, 2018年年末编制16,其中事业编制15人、工勤编制1人;年末实有人数16名,其中在职人员16人,其中事业编16人、工勤1人。

第二部分 萍乡市档案馆2018年决算表

一、CA01《收支决算总表》

二、CA02《收入总表》

三、CA03《支出总表》

四、CA04《财政拨款收支总表》

五、CA05《一般公共决算支出表》

六、CA06《一般公共决算基本支出表》

七、CA07《一般公共决算“三公”经费支出表》

八、CA08《政府性基金预算拨款收入支出决算表》

九、CA09《国有资产占用情况表》

第三部分 萍乡市档案馆2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计352.06万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少0万元;本年收入合计352.06万元,较2017年减少27%,主要原因是:增加退休人员,退休人员工资转由社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入308.68万元,占88%;上级补助收入0万元,0%;其他收入43.38万元,占12%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计317.66万元,其中本年支出合计317.66万元,较2017年减少172.60万元,减少36%,主要原因是:增加退休人员,退休人员工资转由社保发放。

本年支出的具体构成为:基本支出317.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款收支决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算284.80万决算数为308.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整预算数为308.68万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为216.77万元,决算数为240.15万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出234.00万元,较上年增长20%,主要原因是:调资及奖金、缴纳社保;商品和服务支出42.95万元,较上年增加279%,主要原因是:车补发放;对个人和家庭补助支出102.41万元,较上年增加100%,主要原因是:抚恤金的发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出515.29万元,其中:

(一)工资福利支出234.00万元,较2017年增长20.16万元,上升9%,主要原因是:人员增资。

(二)商品和服务支出43.17万元,较2017年增长0.22万元,增长0.05%,主要原因是:增加车补发放。

(三)对个人和家庭补助支出31.51万元,较2017年减少70.9万元,下降69%,主要原因是:2017年发放了李亚辉的抚恤金。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少0万元,下降0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.85万元,决算数为3.82万元,完成预算的100%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为2.85万元,决算数为3.82万元,完成预算的100%

(二)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数0万元,决算数为0万元。

 六、机关运行经费支出情况说明

 本部门2018年机关运行经费支出249.13万元。

 七、政府采购支出情况说明

 本部门2018年政府采购支出总额0万元。

 八、国有资产占用情况说明

 截止20181231日,本部门共有0辆车辆。

 九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

 

第四部分 名词解释

财政拨款是指政府对纳入决算管理的行政、事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

功能分类科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

经济分类科目是指政府支出按经济性质和具体用所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件http://bmwz.pingxiang.gov.cn/gov_manager/upfile/filedir/201992510461773499.xls

发布时间:2019/9/25