萍乡市档案馆2019年度部门决算

发布日期:2020-09-23 00:00 信息来源:市档案局

目    录

第一部分  萍乡市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 萍乡市档案馆概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)依法接收属于市档案馆接收的市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在萍乡活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

(三)安全、科学保管市直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五)开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,开展爱国主义教育基地建设,满足社会档案文化需求。

(六)开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进本馆档案信息网络和档案区域平台建设,推进区域档案信息资源共享,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七)开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。

(八)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

2019年纳入本套部门决算汇编范围的共有决算单位1个。本部门2019年年末实有人数  22 人,其中在职人员 11 人,离休人员 1 人,退休人员 10  人;年末其他人员 5 人。

第二部分 萍乡市档案馆2018年决算表

一、CA01《收支决算总表》

二、CA02《收入总表》

三、CA03《支出总表》

四、CA04《财政拨款收支总表》

五、CA05《一般公共决算支出表》

六、CA06《一般公共决算基本支出表》

七、CA07《一般公共决算“三公”经费支出表》

八、CA08《政府性基金预算拨款收入支出决算表》

九、CA09《国有资产占用情况表》

第三部分 萍乡市档案馆2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计340.92 万元,其中年初结转和结余16.44万元;本年收入合计340.92万元,较2018年减少  11.4万元,下降3.16%,主要原因是:在职人员减少,拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入289.71 万元,占 85%;其他收入 51.21 万元,占 15 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计340.73 万元,其中本年支出合计  340.73 万元,较2018年增加23.07 万元,增长7.26  %,主要原因是:刚性支出略有上涨,增加征集郭将军藏品费用;年末结转和结余22.86万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 289.71万元,占 85 %;项目支出0万元,占0%;其他支出51.21万元,占 15 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 289.71  万元,决算数为 289.71 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为194.22万元,决算数为210.66万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出289.71  万元,其中:

(一)工资福利支出245.57万元,较2018年增加11.57万元,增长4.94 %,主要原因是:人员增资。

(二)商品和服务支出22.41万元,较2018年减少20.76万元,下降48.09%,主要原因是:培训费和会议费大幅下降。

(三)对个人和家庭补助支出21.73万元,较2018年减少9.78 万元,下降31.04%,主要原因是:抚恤金减少。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少0万元,下降0%,。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.4234万元,完成年初预算的42.34%,决算数较2018年增加0.0413万元,增长10 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.4234万元,完成年初预算的52.93 %,决算数较2018年增加0.0413万元,增长10%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0.2万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年减少0万元,下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:用车采取租用模式,没有公务用车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出289.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加16.44万元,增长6 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本部门2019年政府采购支出总额0万元

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

第四部分  名词解释

财政拨款是指政府对纳入决算管理的行政、事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

功能分类科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

经济分类科目是指政府支出按经济性质和具体用所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:http://bmwz.pingxiang.gov.cn/gov_manager/upfile/filedir/202092310443273499.xls

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